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中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度部门决算
2017-09-11
来源:公告通知
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  • 一、中国民主建国会贵州省贵阳市委员会概况

    (一)主要职能

    1. 主要职能:中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,具有民主监督、参政议政、社会服务等主要职能。
    2. 我会现在职12人(其中:行政编制10人,工勤编制2人),退休14人。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    本单位(部门)内设4个处室。从预算单位构成看,中国民主建国会贵州省贵阳市委员会部门决算为本级决算。

    二、中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

    三、中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度部门决算情况说明
    (一)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度收支决算总计338.72万元,与2015年相比,增加19.02万元,增长5.95%。主要原因是:2016年按规定召开了中国民主建国会贵州省贵阳市委员会第十一届委员会会员大会,为保障会议顺利召开工作经费有所增加。
    (二)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计338.72万元,其中:财政拨款收入338.72万元,占100%。

    (三)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计338.72万元,其中:基本支出280.88万元,占82.93%;项目支出57.83万元,占17.07%。

    (四)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度财政拨款收支决算总计338.72万元。与2015年相比,增加19.02万元,增长5.95%。主要原因是:2016年按规定召开了中国民主建国会贵州省贵阳市委员会第十一届委员会会员大会,为保障会议顺利召开工作经费有所增加。

    (五)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出338.72万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.02万元,增长5.95%。主要原因是:2016年按规定召开了中国民主建国会贵州省贵阳市委员会第十一届委员会会员大会,为保障会议顺利召开工作经费有所增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(支出338.72万元,占100%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为338.72万元,支出决算为338.72万元,完成当年预算的100%。

    (六)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出280.88万元,其中:人员经费254.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.77万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.75万元,比上年减少0.62万元,降低18.38%,减少原因是厉行节约,尽量减少了 “三公”经费支出。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,占83.67%,比上年减少0.67万元,降低22.44%,减少原因是公车改革,厉行节约,一般公务均按规定由公务交通补贴覆盖,减少使用公务车辆节约公车运维费用;公务接待费支出0.45万元,占16.33%,比上年增加0.05万元,增长11.48%,增加原因是接待任务略有增加及市场通货膨胀,导致接待费略有增加。具体情况如下:

    (1)公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.3万元。主要用于公务车辆的保险、维修、汽油等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (2)公务接待费0.45万元。具体是:

    国内公务接待支出0.45万元,主要是接待其他省市、地州民建来筑进行学习调研等。中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年国内公务接待3批次,20人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2016年中国民主建国会贵州省贵阳市委员会机关运行经费支出26.77万元,比2015年降低4.86万元,15.36%,主要原因是厉行节约,尽量减少不必要的开支,以节约机关运行经费。

    2、政府采购支出情况。

    2016年中国民主建国会贵州省贵阳市委员会政府无采购支出总额0万元。

    3、国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,中国民主建国会贵州省贵阳市委员会共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆(其中3辆已经上交市车改办等待报废、拍卖等处理)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    (1)中国民主建国会贵州省贵阳市委员会2016年尚未开展项目绩效评价工作。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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