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中国民主建国会贵阳市委员会 2019年度部门决算
2020-08-20
来源:公告通知
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    一、单位概况

    (一)主要职能

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

    三、2019年度部门决算情况说明
    (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

    (三)2019年度支出决算情况说明

    (四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

    (九)预算绩效情况说明

    (十)其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

    五、附件

    一、中国民主建国会贵阳市委员会概况

    (一)主要职能

    中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,具有民主监督、参政议政、社会服务等主要职能。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    中国民主建国会贵阳市委员会现设有4个内设机构,分别是组织部、宣传部、社会服务部和办公室。从预算单位构成看,中国民主建国会贵阳市委员会部门决算为本级决算。

    二、中国民主建国会贵阳市委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

    三、中国民主建国会贵阳市委员会2019年度部门决算情况说明
    (一)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    中国民主建国会贵阳市委员会2019年度收支决算总计353.96万元,与2018年相比,增加52.5万元,增长17.42%。主要原因是:2019年七位在职人员调档调级增加人员经费,及一位人员去世发放抚恤金。
    (二)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计353.96万元,其中:财政拨款收入353.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计353.96万元,其中:基本支出312.36万元,占88.25%;项目支出41.6万元,占11.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国民主建国会贵阳市委员会2019年度财政拨款收支决算总计353.96万元。与2018年相比,增加52.5万元,增长17.42%。主要原因是:2019年七位在职人员调档调级增加人员经费,及一位人员去世发放抚恤金。

    (五)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出353.96万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.5万元,增长17.42%。主要原因是:2019年七位在职人员调档调级增加人员经费,及一位人员去世发放抚恤金。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    中国民主建国会贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目支出313.88万元,占88.68%;社会保障和就业支出科目支出11.23万元,占3.17%;卫生健康支出科目支出13.03万元,占3.68%;住房保障科目支出15.82万元,占4.47%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为326.21万元,支出决算为353.96万元,完成当年预算的108.51%。决算数大于预算数,主要原因是:2019年七位在职人员调档调级增加人员经费,及一位人员去世发放抚恤金。其中:

    (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),当年预算为244.73万元,支出决算为272.28万元,完成当年预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年七位在职人员调档调级增加人员经费,及一位人员去世发放抚恤金。

    (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项),当年预算为41.60万元,支出决算为41.60万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。  

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),当年预算为11.55万元,支出决算为11.23万元,完成当年预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年一位在职人员去世,养老保险缴费减少。

    (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),当年预算为5.17万元,支出决算为7.53万元,完成当年预算的145.65%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗缴费政策及个人基数调整。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),当年预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为17.66万元,支出决算为15.82万元,完成当年预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年一位在职人员去世,公积金缴费减少。

    (六)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出312.36万元,其中:人员经费267.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费44.53万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)中国民主建国会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.27万元,比上年减少0.09万元,降低6.39%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占100%,比上年增加0.16万元,增长14.32%,增加原因是支边扶贫次数多,使用公车次数增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.25万元,降低100%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元。中国民主建国会贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费1.27万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.27万元。主要用于支边扶贫等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (3)公务接待费0万元。具体是:

    国内公务接待支出0万元。中国民主建国会贵阳市委员会2019年国内公务接待0批次,0人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

    (九)预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金41.60万元,自评覆盖率达到100%。

    2、项目支出绩效自评报告

    见“五、附件 《参政议政项目绩效自评价报告》”。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2019年中国民主建国会贵阳市委员会机关运行经费支出44.53万元,比2018年增加21.14万元,增长90.35%,主要原因是:机关运行费用比去年增加。

    2、政府采购支出情况

    2019年中国民主建国会贵阳市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,中国民主建国会贵阳市委员会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)一般公共服务支出()民主党派及工商联事务()行政运行(项)反映我单位的基本支出。

    (十八)一般公共服务支出()民主党派及工商联事务()参政议政():反映我单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

    (十九)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费():反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (二十)卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映我单位的基本医疗保险缴费经费支出。

    (二十一)卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映我单位的公务员医疗补助经费。

    (二十二)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映我单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    五、附件《参政议政项目支出绩效自评价报告

    1、项目概况

    全面开展2019年思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等各项工作。

    2、自评价结论

    已完成2019年思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设工作目标并取得一定成绩。

    3、主要存在的问题

    制定项目的实施及推进计划时不够细化,导致有时项目不能按计划及时完成。

    4、经验及建议

    进一步细化项目实施的计划制定,严格按照财政要求推进
    项目,确保项目及时完成。

    5、项目支出自评表

    附件:


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